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郭老师

职称： 初级会计师

2020-05-21 15:40

借应付账款贷库存商品，借主营业务成本负数贷库存商品负数。
然后做发票的，借库存商品进项贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。

繁荣的小刺猬 追问

2020-05-21 15:46

这是采购人先垫付的，现在拿回来冲借支

郭老师 解答

2020-05-21 15:48

把应付账款改成其他应付款就可以。

繁荣的小刺猬 追问

2020-05-21 15:57

做第一笔的时候只用税额31.8可以吗

繁荣的小刺猬 追问

2020-05-21 15:59

就是用负数冲掉税额

郭老师 解答

2020-05-21 16:00

你可以冲差额的，

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借应付账款贷库存商品，借主营业务成本负数贷库存商品负数。 然后做发票的，借库存商品进项贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
2020-05-21 15:40:59
收货的分录是如何做的？
2019-05-17 10:30:14
您好 借：成本费用等 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
2019-12-26 09:28:11
借 销售费用贷银行存款
2019-09-17 10:59:51
借原材料 应交税费应交增值税进项 贷银行。
2022-02-18 11:41:53
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