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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-21 17:45

你这个没有认证吧，这个做借应交税费-待认证进项税额 这个

F w 追问

2020-05-21 17:46

已经认证抵扣了，税也交了，但是退税第二合约才收到，这个月的这个填错的进项要怎么做账呢？

maize老师 解答

2020-05-21 17:52

不做账，你这个按你们实际做，借进项税额就可以，交税按错误做借未交增值税 贷银行，退税做借银行 贷未交增值税，之后做借销项税额 贷转出未交增值税 贷进项税额，借转出未交增值税 贷未交增值税，这个未交增值税就平了

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相关问题讨论
你这个没有认证吧，这个做借应交税费-待认证进项税额 这个
2020-05-21 17:45:26
你好，如果只有销项税和进项税，这2个数据填好其他就不用填了，留底税额会自动算出来的
2018-10-15 22:02:42
需要填写，以后可以抵税。
2019-09-26 09:28:29
你好，你是商贸的吗
2019-12-10 15:02:32
不影响 应该在26-28和35蓝
2022-10-13 21:24:11
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