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meizi老师
职称： 中级会计师
2020-05-22 10:07
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老师，我们社保还给别人代缴的，不是我们员工，企业所得税年报怎么填呢？账载金额包不包括代缴的，实际发生额，税收金额写多少
答： 你们代缴应走的是往来啊 你入了费用了？？
企业所得税年报表A105050，工薪支出无账载金额，有实际发生额和税收金额，造成调减，这种情况正常吗？
答： 这种情况也可能会有的，比如19年发18年工资，但没有计提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
计提了工资20000，实际到12月份只发了15000，企业所得税年报里面的账载金额是20000，税收金额是15000吗？补充养老保险就是只养老保险，补充医疗保险就是缴纳的医疗保险吗？我们公司开业前期有计提了医疗保险，后面因为拖得比较久，不能补缴，现在实际缴纳的医疗保险也是低于计提的。这种情况，要怎么把账做平呢
答： 您好，不对的，企业所得税年报里面的账载金额是20000，税收金额也是15000。补充养老保险就是只养老保险，补充医疗保险就是缴纳的医疗保险。前期计提的医疗保险，现在实际缴纳的医疗保险也是低于计提的。这种情况，要把多计提的冲回去。
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