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学堂用户ses93s
于2022-05-26 14:51 发布 1193次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-26 14:53
你好,你的弥补亏损加上今年的亏损,加上需要缴纳的税款除以2.5%调增,在纳税调整明细表扣除项目30栏,填写帐载金额。
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老师您好,怎么把企业所得税年报的本年应补(退)所得税额调整为0
答: 你好,你的弥补亏损加上今年的亏损,加上需要缴纳的税款除以2.5%调增,在纳税调整明细表扣除项目30栏,填写帐载金额。
老师,企业所得税年报,本年应补(退)所得税额为负数,怎么处理?
答: 多交了吗 申请退税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,小规模企业所得税年报 本年应补退所得税额是60元。这是是还需要交60元是吗
答: 您好,应补退所得税额就是再补交60元。
老师,企业所得税年报上,这一栏是不是填当年季度有发生缴费的企业所得税额,比如第四季缴了2896元,那把这个数就填在年报上是吧?
讨论
2023年成本有暂估,比如说暂估的发票2024年4月10号回来了,我4月12号申报,企业所得税年报,是不是这成本就可以据实扣除。回来的发票就做在2024年4月份账里面就行。
老师 企业所得税年报 退0.01我不想退 这个怎么能整平?
2022企业所得税年报职工薪酬,账上金额于实际发放 少于扣缴端金额,怎么办呢?
小规模企业所得税年报,这个数据是根据2022年第四季度数据嘛
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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