老师，企业有26.5万的付款流水，无发票，付的是公账，请问这种情况怎么入账可以把风险降到最低？具体分录应该怎么做？

老师，企业有26.5万的付款流水，无发票，付的是公账，请问这种情况怎么入账可以把风险降到最低？具体分录应该怎么做？

答： 你好，实际业务的话可以按相关合同入账，但是未取得合规发票，企业所得税前不可以抵扣，汇算清缴时要做利润调增。

老师，我这边问一下，我们外面请了一辆叉车，但是无发票的，我们只能用暂支单入账，这个分录怎么写

答： <p>你好，请问后面是否会开具发票入账？</p>

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上月来料无发票，且生产已经领用。挂暂估，本月冲销。本月又来一批料且无发票，且生产领用。本月末来部分发票。从来料挂暂估到领用，来发票付款。整个流程的分录应该怎么写？

答： 借原材料 贷应付账款暂估款，借生产成本 贷原材料，来发票 借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数 借原材料 贷应付账款供应商，领用有问题冲掉重新做借生产成本负数 贷原材料 负数，重新做借生产成本 贷原材料