应交税费是负数！我现在交了一笔，应该怎么做分录？

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 09:39

增值税的科目

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 09:41

已交数是上个月交的

郭老师 解答

2020-05-25 09:43

你们有留底的吗？

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 09:45

有留底的

郭老师 解答

2020-05-25 09:48

看一下留底税额是不是这个金额。

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 09:50

抵扣联上的吗？

郭老师 解答

2020-05-25 10:00

你好，增值税申报表的。

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 10:10

留底的不一样

郭老师 解答

2020-05-25 10:17

需要查下原因，找出你的进项销项，核对下你的帐上发生额。

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 10:23

像这样有留底税额还扣除了增值税是不是不对？

郭老师 解答

2020-05-25 10:28

你好，是的。

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 10:31

那我应该问专管员吗？还是问之前做账的？

郭老师 解答

2020-05-25 10:36

建议先问下，做账的。

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 10:41

我做这笔分录是不是做已交税金还是做未交增值税？

郭老师 解答

2020-05-25 10:44

你好，借应交税费，未交增值税贷银行存款，如果是跨月的，如果当月借应交税费，已交增值税贷银行存款。

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 10:47

是上月交的上月的增值税

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 10:47

这样对不对？

郭老师 解答

2020-05-25 10:50

你好，不对。

彩虹屁👉 追问

2020-05-25 10:55

那是怎么做？

郭老师 解答

2020-05-25 10:58

借应交税费，未交增值税贷银行存款，如果是跨月的