我是一家软件技术服务公司，出差人员到企业给安装软件时，购买的排插，电池，钳子，网线，在当地临时购买金额全部加起来100左右，，只有销售收据，无发票，这个金额，能入到差旅费的曰杂费里吗？或者其他，公司是给报销的。

我是一家软件技术服务公司，出差人员到企业给安装软件时，购买的排插，电池，钳子，网线，在当地临时购买金额全部加起来100左右，，只有销售收据，无发票，这个金额，能入到差旅费的曰杂费里吗？或者其他，公司是给报销的。

答： 这个做主营业务成本下面，这个，汇算清缴纳税调增没有发票

员工报销差旅费发票少120元，用技术服务费代替的，做到差旅费里了，可以吗？

答： 你好 不可以的 实际是差旅费 应该以实际业务的发票来入账

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，技术服务人员的差旅费，拿回来的发票全是定额发票，，费用报销单上都统一写成差旅费可以吗？

答： 你好，这个定额发票确实是因为出差过程发生的？