老师，我的实际发生就是4000，没有计提，这样填写对吗？工资这块的纳税调整跟收入有关系吗？

寳钡ル微笑 追问

2020-05-25 17:12

那老师我的工资是直接   管理费用-工资  这样做的，也没有计提，那我填表的时候应该这样填吗，如果这样填写我还需要调整企业所得税汇算清缴别的地方吗？

张艳老师 解答

2020-05-25 17:16

那老师我的工资是直接 管理费用-工资 这样做的，也没有计提，那我填表的时候应该这样填吗--是的，提示一点，申报表的税收金额栏次，您还没有填写数字呢，如果实际发放的数字和计提的数字一致的话，账载金额、实际发生额、税收金额三者是一致的。
如果这样填写我还需要调整企业所得税汇算清缴别的地方吗？--还可能需要填写期间费用明细表的。

寳钡ル微笑 追问

2020-05-25 17:21

非常感谢老师

张艳老师 解答

2020-05-25 17:30

不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！