老师，汇算清缴时查出2019年1月份落了一笔 借:管理费用-工资 10万，贷:应付职工薪酬-工资 10万； 现在汇算清缴应该怎么处理这笔？谢谢

追梦人 追问

2020-05-25 17:41

对，老师，汇算清缴时填工资的账上金额，要加上调整的这笔金额吗

maize老师 解答

2020-05-25 17:52

这个税收金额加这个，账载金额少这个

追梦人 追问

2020-05-25 18:02

这样填2019年报表时需要把这笔金额补到报表上吗

maize老师 解答

2020-05-25 18:06

这个是职工薪酬表，上面税收金额加

追梦人 追问

2020-05-25 18:09

老师，我意思是需要调整资产负债表和利润表吗，把落下的这笔调到利润表和资产负债表上？

maize老师 解答

2020-05-25 18:12

不需要这个，你要是这么调，那这需要反结账做12月，需要问你税局年报和季报是不是可以不一样，可以这样把落下的这笔调到12月利润表和资产负债表上 年报是按这个，那职工薪酬表不是税收金额 大于账载金额了

追梦人 追问

2020-05-25 18:13

嗯嗯，好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-25 18:18

好的，我先回复别的学员了