去年的成本暂估沙子200吨 价税合计9万，今年汇算清缴前5月份补了成本票，但开了200吨 91000多的那1000怎么处理

寂寞的芒果 追问

2020-05-25 18:44

借：库存91000
贷：应付91000
借：以前年度损益调整1000
贷：库存1000
借：未分配利润1000
贷：以前年度1000  ？

maize老师 解答

2020-05-25 18:50

去年不是做9万吗，这个补上，借库存商品 1000贷应付账款1000

寂寞的芒果 追问

2020-05-25 18:51

我不先要冲去年的暂估再重新做？

maize老师 解答

2020-05-25 18:53

不需要，补上少做就可以这个

寂寞的芒果 追问

2020-05-25 18:54

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-25 18:58

好的，我先回复别的学员了