请教，我在2019年末调了一笔福利费，当时说可以来发票的，到2019年没来，2019年末做的借未分配利润，贷应付职工薪酬。 请问这种情况需要在A105050表里职工薪酬支出及纳税调整明细表里的“职工福利费支出”那里调整吗？还是在A105000纳税调整明细表里调整？

如果可以重来 追问

2020-05-25 20:54

我调整了1000的福利费，这样我们福利费贷方数共7165，那我账载金额里填7165，实际发生额里填7165，税收金额里填6765?（7165－1000）

bamboo老师 解答

2020-05-25 21:16

嗯 可以按您说的这样填写 
您是发了截图么 看不见

如果可以重来 追问

2020-05-25 22:10

那中秋发放的福利奖金，进入福利费，并入工资核算交个税了，还需要调整吗？如果调整是放入福利费支出这一行吗？谢谢

bamboo老师 解答

2020-05-25 22:12

中秋发放的福利奖金，进入福利费，并入工资核算交个税了，不需要调整