老师，请问A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表，账上计提了10万的资产减值损失，也实际发生了10万坏账，在105090表上应如何填写？在第几栏填写？

橙子 追问

2020-05-26 09:14

在A105000第33行是资产减值准备金，我这已经发生坏账了，已经确定收不回来了呀

小林老师 解答

2020-05-26 09:46

您好，您这个往来是否已经确认处理，或者您上传您今年的相关分录，方便咱做判断。

橙子 追问

2020-05-26 10:27

已经确认处理，借：坏账准备  10   贷：其他应收款    10

小林老师 解答

2020-05-26 10:30

您好，这个在填写A105090填写，第1列填0，第2列填0，第三列填10。纳税调整减少10。