报表上面显示没有未交税金3万，可账面上面就有未交税金3万，请问老师这个怎么调账

赵青梅 追问

2020-05-26 10:18

查不到原因

赵青梅 追问

2020-05-26 10:18

前面会计是按暂估做的申报，后面他调平了，又按实际开票收入做的申报，所以就移留了未交税金3万

赵青梅 追问

2020-05-26 10:19

报表里是平的，账又对不上

赵青梅 追问

2020-05-26 10:20

我要怎么结转销项

黎老师 解答

2020-05-26 10:32

你好，暂估做的申报，调平的情况是，调报表不调凭证，直接把不存在的数据计入本年利润。