实收资本，没收到，我可以借其他应付账款 贷实收资本吗?

秋意涵 追问

2020-05-26 14:56

郭老师还是前面提问的分红的学生
那要是股东投资款欠4万
这个月分红1万
其他应付款里面有2万
那我会计如何处理呢?

郭老师 解答

2020-05-26 14:58

股东投资款欠4万，这个是欠的实收资本吗？如果是的话不需要做分录的。

郭老师 解答

2020-05-26 14:58

分红，借应付利润贷银行存款1万

秋意涵 追问

2020-05-26 14:59

那就只能自己私下做个账了

郭老师 解答

2020-05-26 15:03

你好是的，你本来做的不就是内账吗？

秋意涵 追问

2020-05-26 15:04

是的，内账，就是不做到财务系统里面

郭老师 解答

2020-05-26 15:06

你可以正常做，也可以用其他应付款，你或者是直接借利润分配贷，其他应付款都可以啊。

秋意涵 追问

2020-05-26 15:10

如何正常做?

郭老师 解答

2020-05-26 15:15

借利润分配-分红贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。

郭老师 解答

2020-05-26 15:15

借利润分配-分红贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
借利润分配未分配利润贷利润分配分红。

秋意涵 追问

2020-05-26 15:17

绕晕了，我是新手，反应比较迟钝
刚才我按您前面说的，借:负债的应付利润都转到其他应付款了，可利润表生成还是没变化，资产负债表里面未利润分配这块已经减去了负债应付利润

秋意涵 追问

2020-05-26 15:19

把应付利润改成应付账款

郭老师 解答

2020-05-26 15:20

利润表不影响你分红不影响你单位的利润，只有损益类的科目才有影响的
比如收入成本期间费用营业外收支。

郭老师 解答

2020-05-26 15:20

你为什么要影响利润？如果你想要影响利润的话，直接发工资就是了。

秋意涵 追问

2020-05-26 15:22

下个月的分红不看利润表吗?

郭老师 解答

2020-05-26 15:23

分红是根据未分配利润来，但是你分了红，它不影响你的利润。

秋意涵 追问

2020-05-26 15:24

哦，我就卡这里了
那您现在教我的和上午教我的会计分录只是贷方不同

郭老师 解答

2020-05-26 15:26

是呀，你不是需要结转到其他应付款，你少了这一步就是了，不需要再同应付利润做到其他应付款啦。

秋意涵 追问

2020-05-26 16:32

好的，谢谢我已经按上午做了，就按上午的方式做好了
说好的投资款，只能有分红了再去冲减其他应付款

郭老师 解答

2020-05-26 16:36

你好，可以的。