送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-27 10:25

对方给你返钱就可以,或者是你们从货款里面扣除。

慧慧 追问

2020-05-27 10:25

怎么返钱

郭老师 解答

2020-05-27 10:26

你扣他多少钱?他给你多少钱

郭老师 解答

2020-05-27 10:26

开负数发票是一样的。

慧慧 追问

2020-05-27 10:27

账务怎么处理,做收入吗?

郭老师 解答

2020-05-27 10:32

借银行存款贷营业外收入,你不给他开发票的情况下。

慧慧 追问

2020-05-27 10:41

对方不愿开红字发票

郭老师 解答

2020-05-27 10:46

你有服务的经营范围,你可以开服务类的。

郭老师 解答

2020-05-27 10:47

要么你们就少要一部分钱,然后不开发票。

慧慧 追问

2020-05-27 10:51

没有货款冲减,只能直接收款

郭老师 解答

2020-05-27 10:55

如果不开发票,你们可以少要钱,你直接借银行存款贷营业外收入,不需要交增值税。

上传图片  
相关问题讨论
对方给你返钱就可以,或者是你们从货款里面扣除。
2020-05-27 10:25:39
您好,是购买方退货了吗?还是发票开错重新开具正确的发票?
2019-09-16 08:43:47
你好,是的,是按退回部分开工资发票
2020-05-28 20:52:24
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票 (一)增值税专用发票冲红 一 红字申请 1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章) 1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局。 1.2开具红字专用发票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证 2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章) 3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章) 4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章) 开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章) 5、一般纳税人资格证复印件(盖公章) 注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。 复印件并加盖“此复印件由我司提供,与原件相符”章。 二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了。 三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的,其余两联与原来开局的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同
2015-11-24 13:42:49
借原材料 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数,收蓝字做借原材料 进项税额 贷应付账款,
2020-05-08 17:13:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...