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三月清风老师

职称： 中级会计师,审计师

2020-05-27 10:45

你好，可以简单操作 借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润

静静 追问

2020-05-27 10:45

汇算清缴怎么做

静静 追问

2020-05-27 10:45

139万是诉讼费

静静 追问

2020-05-27 10:45

我会计处理是：借：银行存款  借：以前年度损益调整     借：以前年度损益调整  贷：未分配利润

静静 追问

2020-05-27 10:45

官司赢了费用退出来了

三月清风老师 解答

2020-05-27 10:58

你好 要分清到底是诉讼费还是赔偿款，如果是这个139万就是诉讼费 会计分录是没有问题 若是赔偿款就是营业外。另外，19年汇算清知缴就不要调整了，民事赔偿的可以税前扣除

静静 追问

2020-05-27 11:00

是诉讼费，前年做了费用，现在退回，汇算要调整吗

静静 追问

2020-05-27 11:00

是不是要补交所得税

三月清风老师 解答

2020-05-27 11:07

要补交所得税  你还是挂在当期 放在当期缴纳企业所得税

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相关问题讨论
你好，可以简单操作 借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润
2020-05-27 10:45:01
你好，是你们的货款？借银行存款 贷应收账款（应付账款等） 然后 借应收账款（应付账款等） 贷银行存款
2018-11-01 15:24:50
可以不做，但自己要清楚账务情况，但如果严格反映的话还是做一下。
2019-06-26 10:17:26
调整以前的账务处理 借 其他应收款 贷 费用化支出 收到押金 借银行 贷 其他应收款
2019-01-09 12:31:01
你好，做上个月的相反分录就是了 
2022-04-06 11:14:11
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