小规模税务年报中，税务局说报表存在问题，企业所得税申报营业收入与增值税应税销售额比对异常（年度）清单中差额（营业收入-增值税销售额）-96116.5，这是怎么回事？该怎么更正报表？

果断 追问

2020-05-27 11:22

不知道在哪里找，这个怎么找不一致的原因？

王晶老师 解答

2020-05-27 11:24

查找一下开具的发票，和你做账的记账凭证

果断 追问

2020-05-27 13:13

我核对了，开票金额和记账凭证是一致的，哪里还有问题？

王晶老师 解答

2020-05-27 14:27

那发票的收入和明细账收入是不是一致的呢

果断 追问

2020-05-27 15:04

也是一致的

王晶老师 解答

2020-05-27 15:07

那财务报表和明细账收入也一致吗，那就是申报增值税有误

果断 追问

2020-05-27 15:47

财务报表和明细收入一致，申报增值税有误是指我2019年季度申报增值税有误？那也没法改呀？

王晶老师 解答

2020-05-27 16:12

可以去税务局更改的呢