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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-27 11:30

你好，这个要红字冲减掉以前的分录，

月牙 追问

2020-05-27 11:33

我去年是做的  借：工程施工-暂估。贷应付账款-暂估，
借；主营业务成本  贷 工程施工-暂估，现在发票没有取得，请问老师应该怎么写分录

庄老师 解答

2020-05-27 12:25

借：以前年度损益调整，贷应付账款-暂估（用负数冲），
借以前年度损益调整，
贷利润分配－－未分配利润，
应交税费－－应交所得税

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