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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-27 16:35

你好，借银行存款，贷其他应收款－－社保金

琑 追问

2020-05-27 16:35

有个人，有公司部分

庄老师 解答

2020-05-27 16:37

你好，公司部分是公司承担的，借管理费用－－社保费，贷应付职工薪酬－－社保费

琑 追问

2020-05-27 16:38

员工一共交了10000，5000个人，5000公司，这是补得2019年1月到2020年6月的，这个分录怎么做啊

琑 追问

2020-05-27 16:39

领导说红冲什么意思啊

庄老师 解答

2020-05-27 16:40

你好，这样要补计提2019年公司承担的，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬－－社保费，

庄老师 解答

2020-05-27 16:41

2020年补计提，借管理费用－－社保费，贷应付职工薪酬－－社保费

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相关问题讨论
你好，借银行存款，贷其他应收款－－社保金
2020-05-27 16:35:25
你好，是补交的社保款项吗 借：应付职工薪酬—社保， 其他应收款（个人部分） ， 贷：银行存款 
2022-01-07 20:01:12
借管理费用，社保贷应付职工薪酬，社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行。
2022-01-07 19:57:18
同学你好 正常做分录的 没啥区别
2022-01-12 14:02:12
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-10-21 19:51:04
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