企业所得税汇算清缴，资产折旧，摊销情况及纳税调整明细表，我的资料： 固定资产原值（生产设备38096,电子设备47214）合计期末余额85310 累计折旧贷方是本年折旧摊销额（生产2685.97,电子11256.33） 累计折旧余额是38157.88（生产设备8904.81,电子29253.61）19年有固定资产进行报废结转累计折旧，怎么填表

永不放弃相信自己 追问

2020-05-28 09:50

本年折旧摊销额，我填的是贷方发生额，累计折旧也是填贷方发生额

田老师 解答

2020-05-28 09:52

累计折旧申报是累计折旧 贷方累计数

永不放弃相信自己 追问

2020-05-28 09:56

是不是加以前年度计提的折旧

田老师 解答

2020-05-28 09:58

是的，是加以前年度计提的折旧，就是资产负责表上的累计金额数据