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送心意

王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-28 11:44

你好，看不到你的发票的呢

甜蜜的乌龟 追问

2020-05-28 11:46

哦哦，谢谢老师

王晶老师 解答

2020-05-28 12:01

金额是2190.09，有一个车船税，还有一个保险费，这个属于个人的车俩不是公司的啊

甜蜜的乌龟 追问

2020-05-28 12:02

谢谢老师，这个在公司里报销呢，分录怎么做呢

王晶老师 解答

2020-05-28 14:08

个人的车辆，公司是租用了个人的车辆嘛 那就计入管理费用办公费

甜蜜的乌龟 追问

2020-05-28 14:11

车船税怎么做？2190.09记到管理费吗

王晶老师 解答

2020-05-28 14:38

嗯嗯，都计入管理费用就可以

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相关问题讨论
你好，看不到你的发票的呢
2020-05-28 11:44:46
你好 发票需要按你实际业务开票 多开的退回重开才行
2019-08-16 11:19:15
您好 借：工程施工 10200 贷：银行存款10000 贷：其他应付款 200
2020-07-30 09:42:03
你好，借预付账款贷，银行存款，借成本费用类科目贷预付账款，差额还在预付账款里挂着
2020-07-07 17:44:05
您好！这个你差额的6000计入营业外收入就好了 相当于对方没要这笔钱
2019-11-29 16:35:40
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