徐阿富老师您好，请问公司业务报销饮料酒水发票是13%的没有抵扣联，应该如何操作？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2020-05-28 12:07

你好，同学。
这需要看您是什么情况下没有这抵扣联。
是丢失了的话，要去税局这边申请，然后用复印件作为抵扣依据。

美丽追问

2020-05-28 12:10

发票就是复印件。那可能出现那些情况呢？可以举例说明吗？

陈诗晗老师解答

2020-05-28 13:03

丢失了，或者你的开票方没有拿给你。
只可能有这两种情况。

精选问题

老师，请问小规模企业减免的增值税，需要做到营业外问

是的，就是计入那个科目的答
老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答

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