请问计提工资怎么记账啊

????ั 追问

2020-05-28 14:13

我没有计提怎么办啊 
这个是在月末统一计提吗？

meizi老师 解答

2020-05-28 14:17

你好 可以的 月末计提也可以的

????ั 追问

2020-05-28 14:17

快账系统系不是自动结转的吗？

meizi老师 解答

2020-05-28 14:20

你好 自动结转是损益科目转本年利润 。 你计提工资是自己做的

????ั 追问

2020-05-28 14:20

不计提可以嘛？
我工资 记到负债里了  借：应付职工薪酬-职工工资  贷：银行存款 
这个没记在管理费用里

meizi老师 解答

2020-05-28 14:25

你好必须要计提的  你补计提

????ั 追问

2020-05-28 14:26

快账系统里不是自动结转了嘛？

????ั 追问

2020-05-28 14:31

借：应付职工薪酬-职工工资 
贷：银行存款－龙江银行
借：管理费用-职工工资
贷：应付职工薪酬-职工工资 

请问以后我是应该这样记嘛？然后快账系统月末自动结转？

meizi老师 解答

2020-05-28 14:37

你好 嗯是的  是这样的

????ั 追问

2020-05-28 14:41

老师 我2019年度的账是要全部都改吗？

????ั 追问

2020-05-28 14:45

对啦 老师社保费是不是也要计提啊

????ั 追问

2020-05-28 14:49

老师 还在吗?

meizi老师 解答

2020-05-28 14:51

你好 社保 单位部分也需要计提的       你改了你之前的报表和申报表全部要改的

????ั 追问

2020-05-28 14:54

对啊  一个地方改，所有的全部都要改。所以可以不改嘛？老师  有没有什么影响啊

meizi老师 解答

2020-05-28 14:56

你好 你做费用了吗   你只是没走应付职工薪酬科目过渡 是吧

????ั 追问

2020-05-28 14:58

没做费用。这样记得   借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款

meizi老师 解答

2020-05-28 15:07

你好 那你就补计提 在2020年补计提

????ั 追问

2020-05-28 15:08

怎么补啊 老师

meizi老师 解答

2020-05-28 15:19

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整

????ั 追问

2020-05-28 15:30

我还是改一下吧 谢谢老师，只改工资可以吗？不改社保费，因为之前社保费没有把单位和个人分开记账

meizi老师 解答

2020-05-28 15:37

你好  肯定要改 你都没计入费用成本去 影响你报表的。 社保也得分的

????ั 追问

2020-05-28 15:40

2019年度社保费的 没办法区分啊 怎么办啊

meizi老师 解答

2020-05-28 15:45

你好 怎么会 。你们缴费明细表 有单位和个人部分的比例 和金额的 分别做