老师 请问应付职工薪酬在借方一直有余额怎么办

*左耳* 追问

2020-05-28 15:46

好的    那老师还有就是其他应收款中的应收个人承担的社保部分一直有余额    收不回来怎么处理

庄老师 解答

2020-05-28 15:47

你好，这个看是谁没有扣，查一下补扣，

*左耳* 追问

2020-05-28 15:52

人已经没有在了

庄老师 解答

2020-05-28 17:46

你好，那这个要转出，借营业外支出，贷其他应收款－－个人社保，

*左耳* 追问

2020-05-29 11:20

好的  老师   谢谢
还有多付了应付账款怎么办   很久之前的了

庄老师 解答

2020-05-29 11:22

你好，能不能收回来，不能，借营业外支出，贷应付账款

*左耳* 追问

2020-05-29 11:23

收不回来了

庄老师 解答

2020-05-29 11:23

收不回来了借营业外支出，贷应付账款

*左耳* 追问

2020-05-29 11:24

没有原始凭证可以吗

庄老师 解答

2020-05-29 11:27

你好，把之前的凭证复印件作依据，

*左耳* 追问

2020-05-29 11:30

好的   老师     还有一个问题  就是我们1月到现在都没有发工资   可以计提倒时候几个月的一起银行转账发可以吗

庄老师 解答

2020-05-29 11:32

你好，先计提，也要按一个月一个月转账支出工资，

*左耳* 追问

2020-05-29 11:33

就是每个月先计提   到发的时候分开每个月做每个月都发         一次性转那么多月的工资有影响吗

庄老师 解答

2020-05-29 12:14

你好，没关系，这个补发每个月的，