送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-28 16:06

你好,现在进货,借库存商品,贷应付账款对

高高 追问

2020-05-28 16:06

这么做不算是挂账对吗?可以不用调成预付是吗

小云老师 解答

2020-05-28 16:10

是的,不用调成预付

高高 追问

2020-05-28 16:13

或者在应付账款借方写负数也对是吗?

小云老师 解答

2020-05-28 16:14

是的,在应付账款借方写负数也对

高高 追问

2020-05-28 16:17

老师,因质量承包方有一笔罚款。还没有实际扣钱,之前还欠对方钱。之前借款入其它应付款。这笔罚款如果也走其它应付款的话怎么做?

小云老师 解答

2020-05-28 16:18

借:其他应付款  贷:其他应付款

高高 追问

2020-05-28 16:24

老师,第一个罚款和第二个实际扣钱我做的对吗

小云老师 解答

2020-05-28 16:27

你是要罚别人的钱?

高高 追问

2020-05-28 16:28

对,而且罚的人我们还欠他钱

小云老师 解答

2020-05-28 16:36

那你罚款应该做其他应收啊

高高 追问

2020-05-28 16:40

在一个科目上体现不了是吗?

小云老师 解答

2020-05-28 16:45

是的,你收别人的是其他应收

高高 追问

2020-05-28 16:48

我在对方的工程款里扣除这笔罚款应该怎么做?如果应付他2100,罚款100,实付2000。

小云老师 解答

2020-05-28 16:52

借:其他应付款2100 贷:营业外收入100 银行存款2000

高高 追问

2020-05-28 16:57

没罚款时。
借:其它应付款贷100
贷:营业外收入100
实际扣时:
借:其它应付款2100
贷:其它应付款100
     银行2000
这么做对吗?

小云老师 解答

2020-05-28 17:02

借:其它应收款100
贷:营业外收入100
实际扣时:
借:其它应付款2100
贷:其它应收款100
银行2000

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相关问题讨论
你好,现在进货,借库存商品,贷应付账款对
2020-05-28 16:06:14
你好,要么报表作废重报,要么这个月先不管,下月就正常的。
2018-06-06 12:30:31
你好;  你们分公司实际帐实 都是没有库存数量的吗?    1.     有收入对应必须要有成本的; 除非你做账做的不对  2;          暂估是应付账款 ; 那你之前怎么做的暂估 ;我看看分录   
2022-05-12 14:20:15
这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。 其他问题类似
2017-05-24 20:49:56
你好 1. 有收入 对应要有成本的; 因为要配比的; 你去看看成本是不是忘记做了, 补做进去 2. 你之前暂估 怎么做分录的 ; 如果没有发票回来 ; 去做成本费用冲应付账款; 处理。 汇算调整
2022-05-12 14:24:32
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