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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-05-29 10:52
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汇算清缴交的所得税，提交财务报表的时候，利润表所得税那块需要把汇算清缴的那个所得加上去吗
答： 你好，不需要的那应该还是调整前的报表。
老师，电子税务局财务报表（年报表）的利润表中所得税费用为会计利润计提的所得税，去年做20年汇算清缴有补交所得税，当时用以前年度损益调整来做的补交所得税的分录，那今年在做21年汇算清缴填报利润表的上年金额时，是完全把去年做汇算清缴时利润表的数字抄录进今年做21年年报表中吗，汇算清缴补交的所得税不用管它吗
答： 如果你用的以前年度损益调整，就要把所得税费用放入上期
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
2018年企业所得税汇算清缴财务报表利润表，上期金额填的是2017年12月的利润表数据。问题：所得税费用怎么填：1.填2017年汇算清缴前的金额 2.填2017年汇算清缴前的金额+2017年汇算清缴后纳税调整的所得税金额
答： 填2017年12月利润表数据，就按你实际发生时间所缴纳的所得税金额进行填写。
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