请问老师，年度汇算清缴的营业费用和销售费用不能填其他这行吗？刚收到的通知说不能填其他，是不是其他填的太多的原因吗？

春晓 追问

2020-05-29 17:31

那其他的费用多少才算比较正常的金额？还有税收滞纳金应该是填营业外支出吧？

耿老师 解答

2020-05-29 17:32

你好，滞纳金是营业外支出。具体经营的话也要看你们单位的规模，一般情况下千元以下是没有问题的。

春晓 追问

2020-05-29 17:37

再分配些到咨询顾问费、业务差旅费、广告和业务宣传费合适吗？

耿老师 解答

2020-05-29 17:41

你好！一般是计入管理费用，不要涉及其他费用

春晓 追问

2020-05-29 17:57

老师您在吗？急需求助

春晓 追问

2020-05-29 18:08

不好意思老师，我打错了是销售费用和管理费用中的其他不能填太多金额是吧，多少钱比较合适呢？写错了不是营业费用。是缴纳上年的个人所得税滞纳金1.05元，汇算清缴纳税调整了，说是没错的话要写说明给专管员，问题大不大？

春晓 追问

2020-05-29 18:10

销售费用中的其他填了三十多万，管理费用中的其他也填了三十多万，请老师指教

耿老师 解答

2020-05-29 18:11

你好！滞纳金调整不用写报告，一般其他里面不超过5000元就没有问题，主演看你们单位规模

春晓 追问

2020-05-29 18:17

就1.05元个人所得税滞纳金，缴的是18年所属期的，说有问题要写报告。是不是有的问题不好回答，能加您微信吗？

春晓 追问

2020-05-29 18:19

是税局说有问题，我说没问题，他们说那你写个报告

耿老师 解答

2020-05-29 18:35

你好！为什么调整？18年产生的，19年汇算清缴没有调整吗

春晓 追问

2020-05-29 18:43

就这个19年汇算清缴纳税調增了1.05，请问老师有没错，没错我就打个报告，计入的是营业外支出

耿老师 解答

2020-05-29 19:00

你好，记录营业外支出没有问题。

春晓 追问

2020-05-29 19:22

现在销售费用办公费1万多，管理费用办公费3万多，两个办公费分别增加加二十多万是不是还会存在风险？

耿老师 解答

2020-05-29 20:09

你好，你们的其他具体是什么费用怎么这么高？

春晓 追问

2020-05-29 20:15

现在帮我解决下问题呗，麻烦了

耿老师 解答

2020-05-29 20:46

我的意思是问你这个其他的数据是怎么来的？要知道产生的原因才可以给你解决啊。

春晓 追问

2020-05-29 20:50

就是平时公司的七七八八的费用，买工作服啊，公司出费旅游啥的

耿老师 解答

2020-05-29 21:14

你好，工作服出去出去旅游，这属于福利费。费用调整表上应该有福利费这个项目吧填写在那里。

春晓 追问

2020-05-29 23:06

喻老师，销售和管理费用中的其他是可以填少些吧，那税务局的人怎么和我说的是不能填，不能填和少些都是两个性质

耿老师 解答

2020-05-29 23:08

你好！一般少填写一些是可以的，也就是你们发生的相关费用，在费用调整表里没有二级明细归结到其他里面。