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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-29 23:40

您好，若小微企业有盈利，填A107040表单第一行，是根据小微企业计算的应交企业所得税减享受税收优惠应交企业所得税后返算税前优惠金额。

羊羊咩 追问

2020-05-29 23:46

亏得，那不用填了吧

小林老师 解答

2020-05-29 23:49

您好，亏损就填零即可。

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所得减免优惠明细是减免应纳税所得额，减免所得是减免税额
2019-04-10 21:39:35
您好，小微企业，应纳税所得额100
2021-03-24 10:17:40
你好，是在A107040减免所得税优惠明细表填写
2019-05-29 09:51:05
你主表截图给我看下，我需要看应纳税所得额这个是多少，超过100万吗，没有就是应纳税所得额*20%
2020-04-26 10:36:38
要 小微企业所得税汇算清缴的时候需要选A107040减免所得税优惠明细表。
2024-04-29 09:36:12
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