这几个卫生所都有一个总单位付款，之前都没分开，都放到总单位下，现在新建立账套，初始数据我分开录入了，但是还有差异，要怎么处理才行呢？

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 17:01

有差异，不应该的，如果你这现在是把你自己部分分立出来，你这资产 负债 都录入 了，差额是属于净资产部分的

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-31 17:07

这个账目是追索到2018年，之前的数据没有查，我有点蒙了，请问老师如果是您，您还会怎么处理这个问题呢？

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 17:13

差额部分放净资产科目处理，现在的资产和负债是可查的，不可追溯的只能是净资产，所以这是属于净资产处理

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-31 17:18

净资产那个科目呢？

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 17:23

放净资产，其他结余里面处理

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-31 17:26

大体意思就是把差异部分变成利润吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 17:46

是的，就是这个意思的哈