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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-01 11:45

都可以的
是当年的吗
之前分录怎么做的

Sio 追问

2020-06-01 11:49

是当年的，之前没做

郭老师 解答

2020-06-01 11:54

暂估的分录，你没有做吗？

Sio 追问

2020-06-01 12:06

借:成本费用  贷:应付账款–暂估

郭老师 解答

2020-06-01 12:08

借成本费用负数，贷应付账款负数。
借成本费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款。

Sio 追问

2020-06-01 12:36

之前听另一个人说冲掉要交企业所得税，冲暂估要有充分证据

郭老师 解答

2020-06-01 12:39

暂估本来就是不准确的，这个证据不就是虚假业务

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相关问题讨论
都可以的 是当年的吗 之前分录怎么做的
2020-06-01 11:45:34
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-06-20 10:45:24
报你法人的，工资是0就可以
2019-08-10 20:08:02
您好 借：销售费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资
2020-04-13 10:58:04
借 应付职工 薪酬 贷银行存款
2019-02-21 11:57:57
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