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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-06-02 15:59

6、 收到的时候，借：银行存款  贷：其他应付款
实际支付的时候，借：其他应付款  贷：银行存款

沛艳 追问

2020-06-02 17:03

因为休产假期产公司正常发放工资，所以实际支付给员工的生育医疗津贴比社保局转入的少了

辜老师 解答

2020-06-02 17:08

那你扣除的部分，可以冲减你的费用的

沛艳 追问

2020-06-02 17:43

麻烦老师写个完整分录。

辜老师 解答

2020-06-02 18:24

收到的时候，借：银行存款 贷：其他应付款
实际支付的时候，借：其他应付款 贷：银行存款，管理费用

沛艳 追问

2020-06-03 11:41

支付时只需做一笔分录吗？为什么另一部分要列入管理费用？

沛艳 追问

2020-06-03 11:55

老师你好，实际支付的时候，借：其他应付款13000 贷：银行存款3000，管理费用-10000？
管理费用记账贷方需红字表示，这样做分录就不平衡了呀？

辜老师 解答

2020-06-03 12:05

借，其他应付款13000，管理费用-10000，贷，银行存款3000

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相关问题讨论
6、 收到的时候，借：银行存款 贷：其他应付款 实际支付的时候，借：其他应付款 贷：银行存款
2020-06-02 15:59:10
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2019-07-30 10:39:43
你好！你可以借银行存款 贷营业外收入—税费减免
2020-06-18 11:22:44
你好,如员工产假期间公司没给员工发工资，可先计入其他应付款，然后支付给员工。 如员工产假期间公司给员工发放了工资，可冲减职工薪酬。
2019-12-02 12:01:53
公司收到社保局支付的员工生育津贴如果发给员工的计入其他应付款，。否则计入营业外收入
2020-04-09 10:10:45
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