送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-02 17:44

你可以先暂估入库,来发票之后冲暂估的然后按照收到的发票做账

mu红 追问

2020-06-03 09:06

你好老师,可以发个详细的分录吗?

朴老师 解答

2020-06-03 09:07

借原材料贷应付账款-暂估
收到发票
借原材料负数贷应付账款-暂估负数
然后按照发票入账
借原材料贷银行存款

mu红 追问

2020-06-03 09:52

应付账款-暂估应付账款-
三级科目是不是设置为****公司?

mu红 追问

2020-06-03 09:55

不是暂估原材料的入帐价值吗?为什么是暂估应付帐款的?

朴老师 解答

2020-06-03 09:56

这个就是这样设置的,原材料下面跟的是明细材料的名称

mu红 追问

2020-06-03 11:19

不是暂估原材料的入帐价值吗?因为把税金的金额也算进去了哦
为什么是暂估应付帐款的?

朴老师 解答

2020-06-03 11:27

不是,这个就是这样来做的。你看不习惯可以原材料后面跟一个暂估,这个没事,你原材料把税额算进去没事,你后面收到发票还得冲了按照发票做分录的

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