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马老师
职称： 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-06-03 17:11
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如果购买的原材料，支付原材料和运费分开发票的会计分录： 借：原材料 贷：应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗
答： 同学您好！ 购买原材料时，若原材料和运费分开发票，会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目，运费记入相关成本或费用科目，而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为：借：原材料、运费；贷：应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
原材料款已付，收到原材料，但是发票未开回，可以预估原材料入账吗？怎么做账
答： 暂估入账借原材料 贷应付账款–暂估
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师。暂估原材料分录：借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估，原材料发票到了怎么入账
答： 你好！原分录红字冲回在做正确的
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1、买材料先付款，借预付 贷银行 2、材料入库借原材料 付账款暂估 3、收到发票 红冲借原材料- 贷应付账款暂估入账-，正确分录借原材料应交税费-待认证进项额 贷预付账款 是么？？
12月购入原材料未收到发票暂估入账：借：原材料113；贷：应付账款-暂估113。 12月领用原材料未收到发票暂估入账：借生产成本-直接材料113，贷：原材料113；1月收到发票时： 如何入账？
请问发票开错冲红，支付款时借原材料，待银行存款；冲红发票借预付账款，待原材料负数。收到正确发票借原材料，待预付账款。原材料可以在借方负数吗？
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