应付账款贷方有余额怎么调整

珠珠 追问

2020-06-03 23:47

你好，是的，但没有开票了，在下一年开票回来冲账之前做挂账怎么调回来了

郭老师 解答

2020-06-03 23:48

那不对
你们没有给钱在贷方
给了钱没有给发票在借方余额

珠珠 追问

2020-06-03 23:49

是老板之前没有做账的，我接手后要做账了，老板又把做平了，收到发票发现挂账不对了

珠珠 追问

2020-06-03 23:50

还没有付款的

郭老师 解答

2020-06-03 23:58

之前没有发票借库存商品贷银存是什么做的吗
以后还支付的吗

珠珠 追问

2020-06-03 23:59

是的，那我怎么做了

郭老师 解答

2020-06-04 00:10

现在收到发票
借应付帐款贷库存商品
然后借库存商品贷应付帐款

珠珠 追问

2020-06-04 00:20

不是这样的，只有挂账应付账款贷方的，没有库存商品或者是银行存款那些了

珠珠 追问

2020-06-04 00:23

货款还没付了，在下年度付款的，这笔应付账款没有做借方科目的，现在是付款了，但出现借贷不平了

郭老师 解答

2020-06-04 00:31

那你现在补上一个借应付帐款贷银存就可以了吧

珠珠 追问

2020-06-04 00:33

现在做借应付账款（有期初余额怎么填了）贷银行存款（实际支付的）

郭老师 解答

2020-06-04 07:36

应付帐款之前不是现在有贷方余额吗
你贷方余额多少的
借应付帐款贷银存这个人金额多少
差额可以通过利润分配