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上个月工程收了预收款，所以预缴了增值税和附加税，做了如下分录 借：应交税金-预缴增值税 应交税金-应交城建税-预交城建税 应交税金-应交教育费附加-预缴教育费附加 应交税金-应交其他教育费附加-预缴其他教育费附加 贷：银行存款 问题1：上面的分录是正确的吗？ 问题2：附加税还需要补计提？ 问题3：本月不需要再缴纳增值税，还需要计提增值税吗，增值税需要结转吗？
Sunshine🍀
于2020-06-04 11:18 发布 1202次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2020-06-04 11:23
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精选问题
2023年某软件生产企业列支合理的职工薪酬300万元 问
职工福利费、职工教育经费的限额是按照实际发放的工资薪金总额 240 万元计算。 因为企业所得税法规定，企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除，这里的工资薪金是实际发放的部分。所以福利费限额为 240×14% = 33.6 万元，实际发生 40 万元，应调增应纳税所得额 6.4 万元；职工教育经费扣除限额为 240×8% = 19.2 万元，其中职工培训费 5 万元可以全额扣除，剩余教育经费 15 万元未超限额，无需调整。 答
某市白酒厂为居民企业(非小微企业)，生产销售白酒，2 问
同学你好 问题不完整,请重新提问 答
借制造费用-职工薪酬 贷应交税费-应交增值税- 问
可能是购入的商品发放给职工了，进项不能抵扣 答
老师我是管整个公司资金的，公司所有账上每个银行 问
你好，其实你看你的现金流量表就可以了，就可以知道大概一个月。收支情况是怎么样？收了多少，付出了多少？ 答
老师好，请问现在的新版电子税务局里，一个月可以申 问
你好这个没有固定，你根据实际需要来申请就可以了。 答
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