你好，问下增值税缴纳税款主表30栏本月缴纳税款上期应纳税额是填本年累计数还是直接填写上月所交税款数呢

马雪荣 追问

2020-06-04 18:40

这样填对吗？

郭老师 解答

2020-06-04 18:41

你好，这么填写是对的。

马雪荣 追问

2020-06-04 18:46

25栏是自动生成的吗？

郭老师 解答

2020-06-04 18:47

你好
是的，自动生成的。

马雪荣 追问

2020-06-04 18:48

25栏不可以填写本年累计数吗？我看我们5月份报的25栏和27栏还有30栏都是一样的数

郭老师 解答

2020-06-04 18:49

累计有单独填写的位置，第一列就是本月

马雪荣 追问

2020-06-04 18:51

你好，你看下这个是4月份的报表，这个就是填的合计数，这两种有什么区别呢？

郭老师 解答

2020-06-04 18:58

25栏是你们上个月缴纳的增值税

马雪荣 追问

2020-06-04 19:02

就是24栏本年累计可以写一个数吗？

马雪荣 追问

2020-06-04 19:07

是不是可以把25栏第二列本年数可以和24栏第二列数合计数写在第24栏第二个

郭老师 解答

2020-06-04 19:09

你好，你看一下里边的内容，24兰是你单位应该缴纳的增值税合计。

郭老师 解答

2020-06-04 19:10

14啦，那里边修改不了。

马雪荣 追问

2020-06-04 19:15

25栏是期初未缴纳税额合计，可是那个9145是已经缴纳的税额了呀

郭老师 解答

2020-06-04 19:23

25栏是你上一个月应该缴纳的增值税合计你如果已经缴了，在30栏让你填写了，不是吗？

郭老师 解答

2020-06-04 19:23

是自动出的，比如你上个月报表1
他这个月在25会出来一，你在但是栏里面填写一就可以。

马雪荣 追问

2020-06-04 19:34

我是问25栏第二列的那个数，亲

郭老师 解答

2020-06-04 19:55

你好
1-4月份合计的金额

马雪荣 追问

2020-06-04 20:03

你好，你说的这个1-4月合计数不对1，2月份都是0，3月份是8193.54，4月是84.55，那个25栏第二列不清楚怎么来的

郭老师 解答

2020-06-04 20:24

你这个是五月份的吗
1-4月份的报表截图看下的

马雪荣 追问

2020-06-04 20:46

这个是四月份增值税主表

郭老师 解答

2020-06-04 21:13

12月份的你看下
加上了吧