我想问下，我们供应商给我们开了发票，但是因为货品有问题，退一个机器，发票是4月开的，但是我们现在是6月份，对方让我们退回去他们重开，这个发票不能作废了，退回去他们可以怎么操作这张发票呢

maize老师 解答

2020-06-05 11:06

这个截图，你去看下这个说明，

青青 追问

2020-06-05 14:03

这不是一样都是要冲红吗

maize老师 解答

2020-06-05 14:07

是的，这个退货 这个就需要开红字信息表之后开红字发票

青青 追问

2020-06-05 14:17

但是我其实不需要去税局申请的吧，我可以自己在水盘上操作，我记得是这样的啊

maize老师 解答

2020-06-05 14:31

是的，没有说需要去税局，我发链接是自己开票软件申请  首先来科普一下红字发票开具的条件：

纳税人开具增值税发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可以开具红字发票。

那么如何开具红字发票呢？

跟着小编一起来看看操作步骤！

今天先学习金税盘的操作吧。

金税盘操作看这里↓↓↓

红字发票开具申请分为购买方和销售两方，先看看销售方操作：



我是销售方，该如何开红字发票？

一、普票：

1、发票填开--增值税普票填开 --进开票界面—点击发票上方的【红字】。【注：普票红字不需要开信息表】










2、输入对应的需要冲红的蓝字发票代码和号码。







3、点击【确定】--检查信息无误--点击【打印】（对应的纸质发票打印）。




二、专票：

我开出去的发票对方没有认证抵扣退回来了怎么办？

（一）、红字发票信息表填开

1、进入开票软件--点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】。




2、选择【销售方申请】--输入对应需要冲红的蓝字发票代码和号码--选择对应蓝字发票开票时间。




3、确认信息无误点【确定】。




4、点击【打印】--选择【不打印】（点击【打印】即保存了该张红字发票信息表）。





5、若需要开第二张红字发票信息表--点击【确认】，若没有则点击【取消】。




（二）、信息上传

1、点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】。




2、选中要上传的信息--点击【上传】。




3、信息表描述显示为“审核通过”且有信息表编号，表示该信息表填开成功。




（三）、开具红字发票

1、发票填开--增值税专用发票填开--点击【红字】--选择【导入网络下载红字发票信息表】。






2、选中已审核通过的信息表之后，点击【选择】。




3、检查票面信息无误—【打印】。






红字发票填开完成。





我是购方，对方发票我认证抵扣了需退货咋办？

（开具红字发票信息表给销售方）

1、点击发票管理--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】。




2、选择购买方申请--选择【已抵扣】（购买方填写信息表，发票代码发票号不用填写）--点击【确定】。




3.弹出一张空白的红字发票信息表之后根据自己手中的进项发票内容进行填写(数量和金额填写为负数)填写完--点击【打印】（点击打印即为保存）。




4、选择【不打印】--若需继续开具就点【确认】，若不需要点击【取消】。





5、点击发票管理--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】，选择对应要上传的信息表，点击【上传】。






6、上传成功后，信息表描述为“审核通过”且有信息表编号，表示该张信息表填开成功，此时，将上传得到的信息表编号给予销售方，由销售方进行红字发票的填开。




信息表编号给到销售方了，

销售方怎么开红字？