老师你好，其他应付款在借方246元是我报销多了?需不需要，法人退公户，后面业务又欠法人，直接全部核销?还是246元退公户一笔一笔结清?

张玲 追问

2020-06-05 17:13

其他应付款垫付款项，能不能用实收资本核销?
借：其他应付款
贷：实收资本

吴少琴老师 解答

2020-06-05 17:14

能不能用实收资本核销?
可以

张玲 追问

2020-06-05 17:25

我怎么复制不到5月?

张玲 追问

2020-06-05 17:26

右下角，期间怎么复制不过来

张玲 追问

2020-06-05 17:26

粘贴是灰屏

吴少琴老师 解答

2020-06-05 17:27

复制不过来电脑原因吧

张玲 追问

2020-06-05 17:53

借：其他应付款
贷：实收资本
也要缴纳实收资本印花税?

吴少琴老师 解答

2020-06-05 17:55

也要缴纳实收资本印花税?
要

张玲 追问

2020-06-05 18:05

要不要上月税控盘发票复印件，做附件，或者不要附件，因为在上月
借：管理费用
贷：其他应付款
做附件了，次月要复印件做附件吗？

吴少琴老师 解答

2020-06-05 18:07

这个分录不需要其他附件

张玲 追问

2020-06-05 18:10

销售货物，有销售发票就行，必须有送货单做附件?

吴少琴老师 解答

2020-06-05 20:02

有送货单做附件?
也要