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老师，我们公司20.1.15发放了销售奖励，20.5.5因疫情原因客户退单，销售员退回奖励，我的分录可以这样写吗？计提和发放：借：销售费用-福利费1000贷：应付职工薪酬-职工福利费1000借：应付职工薪酬-职工福利费1000贷：库存现金1000退回时借：应付职工薪酬-职工福利费1000贷：销售费用-福利费1000借：库存现金1000贷：销售费用-福利费1000
烟雨如墨
于2020-06-07 10:08 发布 1303次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2020-06-07 10:10
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精选问题
你好，老师，请问公司装修办公室合同总金额45.5万，合 问
您好，应按照合同总金额45.5万进行摊销，而不是已付款项的金额。因为合同总金额代表了公司因装修办公室而承担的全部费用，完工月主河以摊销 借：长期待摊费用45.5/1.09 进项税（97%部分）其他应收款（3%的进项部分） 贷：银行45.5*97% 其他应付款 45.5*3% 答
找宋老师，有账务问题需要请教？ 问
你好，你有什么问题？ 答
老师，24年12月有8万多的利润，可是年底忘记计提盈余 问
您好，可以在2025年1月补提。 借：利润分配——提取法定盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积 利润表：由于盈余公积是从税后净利润中提取，不涉及损益调整，负债表未分配利润减少，但所有者权益总额不变 答
啥时候写合同结算？啥时候写合同资产？ 问
同学，你好 合同资产是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。会计分录简写为： 借：合同资产 贷：主营业务收入 “合同结算”科目既不是资产也不是负债，是一个具有双重性质的会计科目，分为合同结算-收入结转、合同结算-价款结算两个明细科目。合同结算科目常用语建筑业中。 确认收入时: 借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 答
把以前年度的管理费用—研发费用，调到了研发支出 问
您好，上面2笔分录里的管理费用和研发费用直接用以前年度损益调整代替，金额是一样的，一正一负，也不影响利润 答
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