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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-08 09:28

不算，那你们要是直接报销的时候做账，那就做贷库存现金就可以，不需要通过往来你先不做费用话

王翠青 追问

2020-06-08 09:32

摘要:王智庆办公费及招待费报销
借 总账科目：管理费用 明细科目：办公费及招待费
贷方:银行存款

王翠青 追问

2020-06-08 09:33

这样对吗？

maize老师 解答

2020-06-08 09:41

可以的，这个可以的，不过这个招待费和办公费需要分开，这个

王翠青 追问

2020-06-08 10:09

但是单位是把办公费和招待费一次打给他的，只有一个银行业务回单。

王翠青 追问

2020-06-08 10:14

还是办公费和招待费共用一张原始票据吗？

maize老师 解答

2020-06-08 10:15

那你这个发票那个不是单独吗报销单需要对方分开写那些是招待的，那些是办公的，你分开写，可以一次打款，做分录是需要分开

王翠青 追问

2020-06-08 10:27

这样对吗？

maize老师 解答

2020-06-08 10:35

摘要分开写，报销招待费，招待xx客户，哪里，报销办公费具体啥办公费，需要写清楚，分开写

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相关问题讨论
不算，那你们要是直接报销的时候做账，那就做贷库存现金就可以，不需要通过往来你先不做费用话
2020-06-08 09:28:30
你好！这个没办法，要么你用白条也行
2021-11-02 11:25:19
你好，这样也是可以的，但是报销人有在报销单上签字
2018-12-10 10:01:41
收到款项，冲往来款就行了。
2016-07-26 09:28:29
是的，往来款有余额，税局是不受理注销的
2018-11-07 15:51:50
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