送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-08 13:15

200是上个月的留底吗?

追逐我的明天。 追问

2020-06-08 14:29

是的,上年

郭老师 解答

2020-06-08 14:32

之前做了转出未交借方的吗

追逐我的明天。 追问

2020-06-08 14:32

上年有进项税留抵,现在有销项,。正常做销现分录,不用结转未交?我做上述结转,然后就出现科目汇总时出现应交税费借方100.

追逐我的明天。 追问

2020-06-08 14:33

没有,进项是这个月才勾选的

郭老师 解答

2020-06-08 14:35

应该有200的进项有余额了
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项200。
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,50
现在已转出未交增值税余额是150。

追逐我的明天。 追问

2020-06-08 14:36

账上有进项额

郭老师 解答

2020-06-08 14:40

那你把进项结转到转出,未交增值税就可以
分录我给你写了

追逐我的明天。 追问

2020-06-08 14:45

借,应交税费,应交增值税,转出未交增值税
贷,未交增值税。。。老师是这样吗

郭老师 解答

2020-06-08 14:50

你好,你不需要交税,不许不用结转。

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