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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-08 13:37

有购入，你暂估入库了，不需要做分录调整。

暗杠 追问

2020-06-08 13:39

没票进来啊

郭老师 解答

2020-06-08 13:41

没有发票账上有实际购入可以做账
一个是会计利润，一个是税法利润。

暗杠 追问

2020-06-08 13:42

那这样的话，我暂估还是在那了啊？那我还要拿票来冲？

郭老师 解答

2020-06-08 13:43

不需要拿发票来冲你付款就可以借应付账款贷银行存款。

暗杠 追问

2020-06-08 13:45

没搞懂。我原来就是借库存商品，贷应付账款暂估。然后结转了。现在没票来，我这部分暂估不用调？

郭老师 解答

2020-06-08 13:46

你好
有货物入库吗？

暗杠 追问

2020-06-08 13:46

没有的，您知道的

郭老师 解答

2020-06-08 13:52

实际没有入库，我不知道的
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷利润分配-未分配利润

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您好，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷： 以前年度损益调整。
2018-12-09 16:29:24
有购入，你暂估入库了，不需要做分录调整。
2020-06-08 13:37:23
具体的什么业务调整？
2020-06-15 17:00:43
这个不用进行账务处理，属于调表不调账的事项，就是调整企业所得税汇算清缴的年报数据，不用做账务处理
2019-05-08 10:41:58
你好，完整分录是这样的 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
2018-06-07 15:24:41
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