老师您看我这两个分录有什么问题吗？最后余额怎么不平，反倒多了。

Lili 追问

2020-06-09 09:20

老师您看我这分录有问题吗？按理说应该是平的？

bamboo老师 解答

2020-06-09 09:23

其他应付款-出口运费 贷方36.72您用红字

Lili 追问

2020-06-09 09:40

老师我不明白我写个分录有问题吗？

bamboo老师 解答

2020-06-09 09:46

按照您要结平余额的思路 就是应该贷方红字才可以

Lili 追问

2020-06-09 10:01

老师应该怎么正确写，我上边的分录老师您看着有没有问题。如果调平，怎么调？其他应付款-出口运费 贷方36.72，借方不填写了吗

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:02

借方对应的也用红字   主营业务收入-外销
您写这么写  看最后是平的么

Lili 追问

2020-06-09 10:17

不平老师。我做的分录没有问题为什么不平呢？想知道原因是什么？

bamboo老师 解答

2020-06-09 10:18

您要在原来的5号分录上面这样写 不能另外写分录 另外写的话 您还有36.72的余额

Lili 追问

2020-06-09 10:50

老师我明白了，你看我这样更正分录对吗？

bamboo老师 解答

2020-06-09 11:06

这样更正分录正确 余额是零了吧

Lili 追问

2020-06-09 11:34

是的，谢谢老师，老师我想问一下，假如海运调整收入或增或减，那我报税的时候是不是也要填写呢

bamboo老师 解答

2020-06-09 11:37

是的 涉及到了收入科目 申报的时候对应也要调整

Lili 追问

2020-06-09 11:53

老师假如我本月无收入，只有这一项需要调整的，比如我收入是负数，也要在报税系统填写负数吗？还是等到下个月有收入的时候再做？

bamboo老师 解答

2020-06-09 12:00

报税系统负数的话 一般不能比对通过保存 可以下个月有收入的时候一起做

Lili 追问

2020-06-09 12:02

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-06-09 12:02

不客气哈 欢迎有疑问继续提问