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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-08 21:55

您好
要查明原因是怎么导致的比对方金额少
是开具发票的时候少入账了 还是收款后多减了应收账款

聪明的项链 追问

2020-06-08 21:57

具体查不清了，好几年的帐了，现在想要和对方调平

bamboo老师 解答

2020-06-08 21:58

那只好简单的做一笔
借：应收账款
贷：营业外收入

聪明的项链 追问

2020-06-08 22:00

那如果要是应收账款多了的话，是不是就是资产减值损失呢？

bamboo老师 解答

2020-06-08 22:02

是不能收回的话 要计提坏账准备 就是资产减值损失

聪明的项链 追问

2020-06-08 22:02

好的，谢谢老师，

聪明的项链 追问

2020-06-08 22:03

去年有一比收入没做，能不能补到今年呢？还是修改去年的帐呢

bamboo老师 解答

2020-06-08 22:05

可以补做到今年账上

聪明的项链 追问

2020-06-08 22:24

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-06-09 07:01

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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