老师麻烦问一下，用多余的待转基金冲抵了当月应缴纳的养老费用，这笔分录怎么做？

灬 z y t ヾ 追问

2020-06-09 11:03

老师这笔冲抵费用分录怎么做？

灬 z y t ヾ 追问

2020-06-09 11:04

应付职工薪酬-社会保险费

灬 z y t ヾ 追问

2020-06-09 11:04

其他应收款-个人社保

灬 z y t ヾ 追问

2020-06-09 11:08

好的  谢谢老师

灬 z y t ヾ 追问

2020-06-09 11:08

你说这笔账不做分录可以吗？

灬 z y t ヾ 追问

2020-06-09 11:11

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-09 11:00

你好，多余的待转基金，这个是之前给你们优惠退回来的是吧。

郭老师 解答

2020-06-09 11:03

之前多交你用的其他应收款的吗

郭老师 解答

2020-06-09 11:05

退回来的时候，借其他应收款-社保局贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借管理费用负数。
这一次抵扣，借应付职工薪酬其他应收款或者是其他应付款个人负担的社保贷其他应收款社保局。

郭老师 解答

2020-06-09 11:10

如果之前没有红冲，这一次你可以不用做。

郭老师 解答

2020-06-09 11:12

不用客气的，应该的。