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龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2020-06-09 15:51

你好，税务按照正确的申报，账上将多余数额冲掉就行的

茄子🍆 追问

2020-06-09 15:53

按照原会计分录直接冲回吗

茄子🍆 追问

2020-06-09 15:54

还有跨月冲销没事吗

龙枫老师 解答

2020-06-09 15:56

你好，这个冲掉是没事的

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相关问题讨论
你好，税务按照正确的申报，账上将多余数额冲掉就行的
2020-06-09 15:51:49
你好 嗯 是的 不然你销项发票开出去 做收入无法结转成本的
2019-10-11 09:51:04
同学你好 期末的留抵的进项税额也就是指本期的销项税额小，进项税额大，两者抵消后进项税仍然大于销项税，这就是期末留抵的进项税额，该项目不用任何账务处理，就在进项税的借方保留就可以了，例如： 1，本期进项税额是25万元、 2，销项税额是15万元（就是本期应该交纳的增值税） 3，进项税25万元减去销项税15万元等于10万元，那么10万元就在借方保留就可以了
2021-12-05 22:00:23
你好，内帐不用考虑税，直接价税合计做账就可以
2018-10-12 11:08:20
可以做调整分录： 借以前年度损益调整 贷应交税费…应交增值税（进项税额转出）
2020-06-23 17:00:18
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