送心意

文老师

职称中级职称

2020-06-09 20:23

您好,您这实际来说就是 因为没有确认未开票部分的收入的是吗

吴小娟 追问

2020-06-09 20:27

确认了未开票收入,我的意思是前期做的应收账款,后面老板多笔微信转公户,做的借银行存款,贷方其他应付款,导致了之前的客户应收账款没有冲平

吴小娟 追问

2020-06-09 20:32

就是这样处理感觉应收账款,库存现金。其他应付款科目对不上,因为老板微信一下10万的往公户里面转钱,这样就不知道应该冲应收a多少,应收b多少

文老师 解答

2020-06-09 20:40

您的意思是其实应收账款已经收回来了,但是没有做是吗

文老师 解答

2020-06-09 20:40

那您可以借其他应付款贷应收账款冲平了

吴小娟 追问

2020-06-09 20:41

是的,收在老板微信里,但是老板是公户要用钱了才一次转个整数进去,然后之前会计做的,借银行,贷方其他应付款,所以之前挂的应收账款就没有冲平

文老师 解答

2020-06-09 20:52

那就按我说的来做的,您可以列一个具体的清单

吴小娟 追问

2020-06-09 20:54

好的,谢谢老师

文老师 解答

2020-06-09 21:07

不客气,这是我们的职责所在!您对我的回复满意的话,麻烦给我好评,谢谢!

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