内账 12月份的账做完了 是不是过账 结转损益然后结转本年利润？？

繁荣的镜子 追问

2020-06-10 09:56

盈利了需要计提盈余公积吗  是内账

bamboo老师 解答

2020-06-10 09:57

盈利了需要计提盈余公积

繁荣的镜子 追问

2020-06-10 09:58

结转损益是12月的  我是不是打开利润表 看净利润 再做借  本年利润 贷 利润分配未分配利润

bamboo老师 解答

2020-06-10 09:59

也可以看本年利润期末余额的

繁荣的镜子 追问

2020-06-10 10:03

后面还有分录吗

bamboo老师 解答

2020-06-10 10:08

把计提的法定盈余公积结转到利润分配-未分配利润

繁荣的镜子 追问

2020-06-10 10:17

做完之后点过账  再点结转损益吗

bamboo老师 解答

2020-06-10 10:28

您期间损益已经结转了吧

繁荣的镜子 追问

2020-06-10 10:35

我先做完账  就审核 过账 结转损益 然后再入这个本年利润和提取法定盈余公积 然后再过账 结转损益 过账  对不对 这样的顺序

bamboo老师 解答

2020-06-10 10:36

这样的顺序正确的

繁荣的镜子 追问

2020-06-10 10:37

那我现在就期末结账了？

bamboo老师 解答

2020-06-10 10:37

是的 现在就可以期末结账了

繁荣的镜子 追问

2020-06-10 10:40

就是结转本年利润之前  就审核 过账 结转损益 然后做本年利润分录  不能 审核 过账 结转损益 再过账 再做本年利润是不是

bamboo老师 解答

2020-06-10 10:41

是的 不然本年利润就没结账到啊