您好 有甲乙丙三家公司，丙公司是代理经纪公司，乙公司是境外艺人公司，乙为甲公司提供直播服务，甲给乙丙的劳务收入是1421720，乙公司按照90%分成，丙公司按照10%分成，现在把款转给丙公司，让丙给甲公司开具增值税专票，甲已经全额开具给甲方，甲帮乙公司代扣代缴境外企业的增值税和所得税，现在是已知代扣代缴的增值税可以抵扣，但是代扣代缴的企业所得税要怎么和甲公司结算？

明理的康乃馨 追问

2020-06-10 11:22

对，丙方开给甲方，我打错了字了

明理的康乃馨 追问

2020-06-10 11:23

丙方帮乙方代扣代缴增值税和所得税

明理的康乃馨 追问

2020-06-10 11:24

丙方和甲方怎么结算所得税呢

朴老师 解答

2020-06-10 11:31

丙方按照开票金额来收甲方的钱就行了

明理的康乃馨 追问

2020-06-10 11:33

我们已经帮乙方代扣代缴的所得税，现在开票的又要申报所得税，直接按照这个代扣代缴的所得税算成本就可以了吗

朴老师 解答

2020-06-10 11:33

是的，这样就可以了哦