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小月
于2020-06-10 10:56 发布 1508次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-10 10:57
都是取自管理费用和销售费用对应明细科目之和。
小月 追问
2020-06-10 10:58
哦,好的,谢谢
2020-06-10 11:03
老师,再问下,我的利润表里销售费用 其中:1商品维修费 2广告费和业务宣传费;管理费用 其中是:1开办费 2业务招待费 3研究费用 并不是分别在2个科目里
蒋飞老师 解答
2020-06-10 11:06
其他明细科目金额不计算在内就可以了
2020-06-10 11:14
老师,我们听懂,我的意思是利润表里的销售费用里的其中没有业务招待费,管理费用里的其中没有广告费和业务宣传费,并不是一看得出来大概数字是多少,当然可以去查明细科目相加,但利润表是每季度要报税务局的呀
2020-06-10 11:32
最好反结账,把二级明细科目调整一下。
2020-06-10 11:33
老师,怎么调?
2020-06-10 11:35
把业务招待费,广告费,业务宣传费体现出来
2020-06-10 11:40
怎么体现出来?就是把业务招待费都计入管理里费,业务务宣传,广告费都计入销售费用?
2020-06-10 11:42
是的,比如管理费用…业务招待费
2020-06-10 11:45
这个可以调,但是如果这样的话就不是实际发生的业务了呀,比如销售人员的招待费不是计入销售费用而是计入了管理费用
2020-06-10 11:56
比如销售人员的招待费不是计入销售费用…记入销售费用管理人员的招待费记入管理费用
按业务实际改就可以了。
2020-06-10 11:58
那就不调了,不管它体现不体现了的,对吗?老师
2020-06-10 12:05
是的,可以不用调整的。
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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